用友T3期初余额明细科目有余额,一级科目没余额用友T3
我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:
T3期初余额明细科目有余额,一级科目没余额
具体的情况如下:
T3期初余额明细科目有余额,一级科目没余额
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你先按照我说的方法,先把对账不平的问题解决了。对账不平的问题解决了,你的这个问题就解决了
之前都没问题的,就是我增加了112210这个科目后,系统就自动把1122的余额转到112210去了。1122的期初余额都是112201--112209的数,怎么会转到112210去的???现在112210的期初余额清空了,1122还是没期初余额了,112201--112209还有数哦。现在已经是反结账回到1月了
一看你的期初颜色,说明你是启用辅助核算了!而且是在期初有余额的情况下,增加的辅助核素,这个问题需要反结账,反记账到年初状态,把所有凭证取消记账,然后把辅助核算去掉,到期初余额里面把科目余额删除,然后重新勾选辅助核算,把科目期初重新录入到软件里!
在期初余额那对账不平。之前都是平的。1221这个科目原来是有余额也是平衡的,前几天增加了122110这个科目,发现1221的期初余额都变成122110的期初余额了,现在删除12210的期初余额,1221的期初余额也没数了,但是122101--122109都是有余额的,都有项目核算的余额
请先在总账-期末-对账里里,点一下对账按钮看看!是不是对账不平,出现这个问题的大部分问题,有可能明细科目有借方和贷方发生,金额正好相等,或者是科目的末级标志出现问题了