我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

红蓝发票是做结算还是红票对冲？

具体的情况如下：

红蓝发票是做结算还是红票对冲？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的，谢谢

对于亲这个业务只需要填制一张红字发票，然后再供应商往来--红票对冲即可，红蓝发票结算比如您收到供应商开出的蓝字发票：做蓝字采购发票

收货、收到红字发票：做蓝字入库单，做红字发票，三张单手工结算即：先做蓝字采购发票1111个，再做红字采购发票-111个，蓝字采购入库单1000个，三张单一起结算。PS：要等入库了做了入库单来之后，发票与入库单数量一致才能结算，在采购模块做手工结算，将三张单据一起选中结算即可。

能不能帮我解释一下，红字发票和蓝字发票做结算什么场景用？红票对冲什么场景用？

我这边是有一笔进货 ，蓝字发票在10月做重复了，然后这个月才发现，这个月做了一张红字发票想去冲之前重复的蓝票，那我这个怎么处理？

亲如果是采购货物收到了蓝字发票，货未到，后面需要退货，等供应商开了红字发票时需要进行红蓝发票对冲（红字发票和蓝字发票生成凭证即可）。