我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题：

T3 年结后新账套往来科目期初余额与资产负债表的数据不一致。

具体的情况如下：

年结是结转完损益以后在手工填写结转本年利润凭证吗？往来科目余额表的余额与资产负债表的余额不一致是什么原因？在2019年账套导入的期初数据里面往来科目数据与报表不一致，该怎么解决？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

先结转损益，查看本年利润余额，再去填制凭证结转

不能按报表去核对，只要结转上年数据后，新旧年度余额一致即可，个报表不一致是应收应付重分类导致的

如果像你说的这种往来科目余额，他们只是计算的方法不一致，这个是没有影响还是必须得按照报表的余额填写在期初余额数里面？

凭证填写我知道，我的意思是这张凭证是要在结转损益后填写，还是先填写好，然后直接记账结转？

年底，一般都会填制一张凭证，将本年利润转入未分配利润，往来科目余额表需要按借贷方各查询余额，如应收账款借方余额填入资产负债表的应收账款，贷方填入预收账款，导入的期初数据不一致与前面同理