我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

采购退货流程

具体的情况如下：

4月份采购的货物，对方已开发票，我公司款已付，现要退货，具体操作流程是怎样的？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

是的

[555c3eb19827cef1308b459c,服务社区魏雯]

我们应该是第一种情形，红字入库单和红字发票是要手工填入的，不能参照之前的蓝字入库单和蓝字发票？

采购退回有不同的情形，相对的处理方法也不一样。 分三种情形： 一、蓝字采购入库单已经生成蓝字发票并且结算： 填制红字入库单和红字发票，红字入库单和红字发票 “自动结算”，选择“入库单和发票”。二、蓝字采购入库单没有生成蓝字发票，全部退货：填制红字入库单，红字入库单和蓝字入库单“自动结算”，选择“红蓝入库单结算”。注意：如果不进行“红蓝入库单结算”，则会产生两条暂估业务。三、蓝字采购入库单没有生成蓝字发票，部分退货：填制退货部分的红字入库单，填制非退货部分的蓝字发票。结算时两种方法： 方法一：蓝字发票和蓝字入库单“手工结算”，对退回部分让红字入库单和蓝字入库单　手工结算”。 方法二：手工结算中，选择红蓝入库单，再选择采购发票，一起结算。