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用友T3期初对账不平2016年应付账款没有挂辅助核算,

我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:

T3期初对账不平

具体的情况如下:


2016年应付账款没有挂辅助核算,2017年初挂了辅助核算,请问对账不平,是什么原因?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不客气哈

谢谢

您好,如果17年还没有记账结账,可以备份账套后先取消这个科目的辅助核算,删除科目期初,然后重新设置辅助核算,录入科目期初。因为16年只有一个余额总数,您17年挂辅助核算后,软件不会自动把余额分摊到具体的供应商的,所以要手工来录入期初。