我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题：

增值税及附加税的账务处理

具体的情况如下：

增值税及附加税的账务处理

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，不客气。

谢谢老师，知道啦

您好！【自定义转账】的操作步骤：1.依次点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，界面跳转为【自定义转账设置】；2.在窗口点击【增加】，可以定义一张转账凭证，列入主要信息；3.公司录入完毕后，按【Enter】键，可继续编辑下一条转账分录。

自定义转账的方式？老师能说具体点吗，谢谢了！

老师没有开通采购模块和销售模块呢，就总账，报表，固定资产呢。

您好，因为附加税是按照百分比来计提的，因此可以通过自定义转账的方式在月末计提。

您好，您只需在采购和销售的模块维护一下，系统会根据您的发票上的税率自动带出进项和销项，自动处理，因此不需手工操作。

附加税是必须要计提下的是吧！

就是在实现收入时候计入销项了，就不用在月末去计提了是吗？

老师，那就是说增值税是不用计提的吧啊，之前我都没有处理，突然查询了下人家都说的，增值税计提和缴纳的会计分录是： 1、计提时 ： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（已交税金）我以为是需要处理下

您好，不客气。

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您好，销售实现收入时计提增值税：借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税费--应交增值税计提附加税借：税金及附加贷：应交税费--应交城建税贷：应交税费--教育费附加贷：应交税费--地方教育费附加贷：应交税费--地方水利建设基金缴纳税费时：借：应交税费--应交增值税贷：银行存款借：应交税费--应交城建税借：应交税费--教育费附加借：应交税费--地方教育费附加借：应交税费--地方水利建设基金贷：银行存款缴纳印花税时，不用计提，直接计入管理费用：借：管理费用--税金贷：银行存款