我在使用用友T3财务软件的T3模块中碰到了一个奇怪的问题：

资产负债表的未分配利润和利润表的累计利润总额差了一张汇兑损益的凭证

具体的情况如下：

资产负债表的未分配利润和利润表的累计利润总额差了一张汇兑损益的凭证，会是什么原因？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

谢谢

谢谢

把你截图的财务费用做借方红字 再重新做期间结转 就好了

资产负债表本月期末栏【未分配利润】-资产负债表上月期末栏【未分配利润】=利润表本月【净利润】（税后净利润）不符合该关系，需查看：1、检查资产负债表未分配利润这一栏取数是否正确。这一项的公式应为未分配利润科目+本年利润科目，检查公式里是否为这两个科目相加，与实际账套里这两个科目的编码是否一样，并且检查损益类科目是否都做了期间损益结转，期末余额要确保为0

2、检查利润表取数是否正确，损益类科目明细账是否符合以下要求（1）除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生；（2）收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字，然后重新计算。

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