我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T6结账

具体的情况如下：

请问月末结账，累计折旧科目期初登记在借方的负数，在总账是登记在贷方的正数，这样会有影响吗？结账和报表取数会有影响吗？  

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

结账的时候提示试算不平衡也没关系吗？因为借贷方向不一样

查看明细表，发生额是在借方还是贷方？

累计折旧科目余额在贷方，报表取数公式也是贷方余额，对报表无影响；

总账对账正确，对结账无影响。