我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

管理费用明细账里面有余额

具体的情况如下：

管理费用余额表里面没有余额，但是明细账里面有余额

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

😊

好的，谢谢

如果您不想调整之前的数据，您可以联系服务商提交支持网问题，由支持网工程师提供脚本处理。

从固定资产传过来的计提折旧的凭证，账已经做了一年多，这个是去年的账，现在才发现问题，可有办法在这个月调整

你好，就是因为这个原因造成的不平，所有需要您将8、9月份的凭证修改一下。

她们八月九月没有挂辅助核算，十月才挂辅助核算，现在是科目账不平

你好，请您反结账反记账到8月初，然后将8月和9月的计提折旧凭证修改一下部门。如果您有固定资产的话，还需要您备份数据，然后对固定资产反结账到8月初。删除计提折旧凭证重新生成凭证。如果有新增卡片。需要手动补录。

明细账是平的，后面差有余额的金额就是1162

你好，请问您在总账——期末——对账界面对您已记账月份进行对账看一下是否对账正确，如果对账正确的话，请您将管理费用余额表和明细账都截图看一下。