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损益类做错方向了7月份将管理费用做在了贷方蓝字,但损益

我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:

损益类做错方向了

具体的情况如下:

7月份将管理费用做在了贷方蓝字,但损益结转显示平的。     现在想在不返回7月份,直接在11月份调整,要怎么调整

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你好,报表上的取数是安装您的凭证记录来的,您不返回到7月份,您的凭证记录无法修改啊。不管怎么调整您的取数都会有问题的。

但是报表勾稽关系不平,在不返回7月份的情况下怎么调整?

你好,您这种情况已经将管理费用结转到本年利润了,您要调整什么呢,如果要调整凭证的分录方向,就需要您反结账反记账搭配7月初,去修改凭证了,没有什么更好的方法。