我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

G6总帐与固定资产对帐不平

具体的情况如下：

老师您好，我使用的是G6标准包软件，固定资产今年有报废，做了资产减少后，结帐记帐后，与固定 资产对帐不平衡，差额就是减少的数字，要怎么操作？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

对，借方科目根据实际情况，之前回复的也是贷方固定资产科目做资产减少。提交数据的话，是咱们服务商都有社区上面那个伙伴中心的权限，可以在伙伴中心提交问题。然后把数据发送到Tsupport@chanjet.com邮箱

报废生成凭证是借 固定基金 贷 固定资产

都生成凭证了，我对了账务和资产管理的数据是平衡的，后来打电话问了总部，说这个需要后台处理，请问数据怎么提交？

我表述的有点问题，他们的固定资产卡片式管理，是不计提折旧的，他们做了计提折旧了。

您需要先计提折旧，再进行报废资产

您好！看您描述，应该是做了固定资产减少，减少的这个单据没有生成账务凭证吗？正常情况下，做了资产减少，从固定资产模块看，是资产原值减少了，同时也要生成贷方固定资产的账务凭证，这样对账才能平衡，您对照检查一下。

新年大礼在等你。。。

另外固定资产卡片管理时没有计提折旧