我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

2017年8 月份 新增的卡片

具体的情况如下：

2017年8 月份 新增的卡片（36个月计提完）。 已计提月份本来是0 ，误操作写成了 34，导致该卡片 11,12月份不再计提，也就是3年计提提前完成了， 现在怎么调整呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不用谢，(´-ωก`)晚安。

多谢。

因为您说我同事已经给出了满意答复，所以我以为您不需要我这种方案。不好意思。

我的方案是这样的：

软件固定资产模块变动单中没有已经计提月份这个变动项目，所以固定资产的已计提月份是不能修改的。

情况一：如果已经计提月份的数量导致使用年限有误，请使用变动单变动使用年限，步骤如下：

1.打开“固定资产”-“卡片”-“变动单”-“使用年限调整”，显示使用年限调整界面。2.输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前使用年限。3.输入变动后使用年限。4.输入变动原因。5.单击“保存”，即完成该变动单操作。卡片上的使用年限根据变动单而改变。

情况二：如果已经计提月份的数量导致累计折旧金额错误，请使用变动单变动累计折旧，步骤如下：

“固定资产”-“卡片”-“变动单”-“累计折旧调整”

情况三：不同意通过变动单方式调整，一定要修改固定资产卡片。

建议做好数据备份，反结账到新增月份处理，具体参考下面步骤处理：

1.使用已结账日期登录固定资产；2.点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】；注意：反结账以后，恢复日期之后的所有业务都会被自动清除。

老师，我是说 按照你的方案应该如何处理？请详细说明你的方案， 并让其他同事确认你的方案可行，然后你在回复我， 不是就这样糊弄过去就完了。 你现在明白了吧 ？我觉得 理解问题和处理问题，您都需要改进工作方法。

好的，您的问题解决了就好。谢谢您的建议。

做变动单 你说的也完全不对啊 ，烦请你 回复我之前把你的 变动单 ，让同事确认下 你在回复完。 本着学习的精神出发。 请你 思路严谨一些。你懂我的意思吧？

一般固定资产不建议反结账，因为反结账会丢失新月份数据。一般建议做变动单的。感谢您的建议，谢谢。

出于对你成长，工作专业精神的需要，建议你问下其他同事，你说的完全错误，目前已有你们同事给出满意答复 。建议您不耻下问，实事求是的工作。

抱歉，软件中目前不支持修改已经计提月份，如果您的已经计提月份导致使用年限和累计折旧有误，建议调整使用年限和累计折旧。

不能做使用年限调整， 我说的是 已计提月份 写错了，不是使用年限写错了 ， 你仔细看看？ 对吧

如果应该是34个月，请把36改成34。

把36改成什么？？

可以直接在12月份调整，如果累计折旧金额有问题也需要调整，没有问题可以不调整。

我已经做了4个月了，8月份后，一直都有卡片新增和减少，每个月都有计提折旧，那我现在可以做固定资产反结账，反倒8月份 的 然后直接改卡片管理？？影响我 8到 12月份的 固定资产账务吗？

您好，请做使用年限调整。