我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

T6 固定资产

具体的情况如下：

在建工程转固定资产后，固定资产原值和总账原值不一致了。就是这个这个转入的差额，固定资产原值少了这个差额，凭证是固定资产系统生成凭证过总账的。为什么？还需要增加固定资产吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

看您的截图所示， 是固定资产模块的期末余额不对，有可能账套数据有问题，需要您再问问U8那边哦。

固定资产结账到下年度少了这个差异数，现在要如何调整

看您截图 是U8软件呀。还有，看 对账界面来说， 固定资产科目 期初 与 借方发生，两个模块都没问题啊，怎么会有差异呢？ 有可能账套数据有问题。

对账结果见图，余额和发生额都一致，但就是有这个差异

总账做了借:在建工程 贷：库存现金。固定资产转入后生成凭证是借：固定资产，贷：在建工程。以上动作是17年十二月完成的。十二月对账是平的。结账到下年也是对的。但18年1月，对账就是不平。差额就是这个在建工程转固定资产的数值

在建工程未正式转入固定资产之前，在 总账录入凭证 ：借： 在建工程 贷： XXX， 等正式转入固定资产时，再录入固定资产卡片， 借 ：固定资产，贷 ：在建工程。 根据您的描述，您是一开始录入固定资产卡片，直接 借： 在建工程， 贷 ：XXX, 当时 总账与固定资产就不平才对， 等 总账录入了 借 ：固定资产，贷：在建工程，应该对账平衡才对吧。