我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

采购红字发票的商业折让如何体现？

具体的情况如下：

T6v7.1版本（财务和供应链模块），从供应商处正常的一笔采购入库单和采购发票，后来供应商单独开具了一张有具体的商品名称和折让的金额的红字发票，那T6系统中如何体现操作这个商业折扣的红字发票的单据及凭证信息呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

减少入库成本就是通过结算，如果减少应付账款，并且还做了红字发票，那么只能把红字发票生成一张红字的应付单就可以了。做凭证的时候，跟之前的蓝字可以合并制单，或者做两张凭证，一张蓝字一张红字

若是对于采购折扣红字发票既要递减原先的采购入库成本，还要递减应付款项，具体步骤应该如何操作设置呢？》

如果是这样，您做手工结算的时候，把采购入库单和这两张发票，一张红字一张蓝字一起进行结算就可以改变入库成本了。

就是正常的采购折让，都是事后统一开具红字发票体现，请教如何在T6软件了操作这个部分？能否递减原先的对应的商品的入库成本？

不是开错了，是正常的采购折让，开具的是采购红字发票，体现的是具体的商品和对应的折让的金额

您好！没有太理解您的意思，就是说一开始，这家供应商开具了正常的蓝字发票，没有折让金额等，然后是这个蓝字发票开错了吗？又开了一张红字发票？