所有的都是平的,也能结账,突然发现对账错误。用友T6
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我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
所有的都是平的,也能结账,突然发现对账错误。
具体的情况如下:
T6 总账,突然发现对账不平,就差个整数,显示总账的应收明细数值和应收总账数值不和,年初的数据和上年的数据也是一致的,本月科目汇总表,试算.资产负债表都是平的,本月也是能够结账的,到处查了也没有发现问题,就是对账错误,求解!谢谢!
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不用谢,麻烦您了
好的,老师,谢谢了
考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。
重头开始弄的,所有的重新弄了
老师,我现在已经返回把所有的账都重新记账了,对账也都是平的,但是年末结转还是不对,我看到结转报告界面有个无对应项:里面显示金额正好是差的金额,但是那是我的预收款嘛,我计入的应收账款,没有问题吧。
期初对账正确吗?
老师,我现在是返回去,发现年末结转上的应收明细和总账不平,但是之前每月的数据对账都是平的
恢复到期初,然后重新记账
已经恢复记账,查过了
您好,请将凭证恢复记账,重新记账。