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年结:总账跟明细账对账不平帮客户年结后在总账期初余额界

我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:

年结:总账跟明细账对账不平

具体的情况如下:


帮客户年结后在总账期初余额界面对账,提示总账与往来明细账对账不平,看了往年都是一直不平过来的,请问我今年能不能把年初余额清空然后手工把年初余额录进去好让它对账平衡呢?这样处理有没有其他影响?

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您好,总账--设置--期初余额,科目上面有清零的功能,把二级科目合计录入成0,清0,重新录入;