我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？

具体的情况如下：

和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那就用其他应付来调整应付余额，存货的成本就用调整单来调整，或者反操作，将凭证删除，取消审核再修改。

那如果发票已经生成凭证了，记账了呢？

发票做了什么操作呢？没有后续操作可以弃审后修改的

是我已经在系统做了采购发票了，然后才和供应商对账，对账的时候单价存在差额。

抱歉，不太明白您的意思，如果是指入库单和发票的金额有差异的话，结算后根据发票金额反写入库单，如果是跨月的会根据暂估方式回冲或生成调整单。