对账总账和明细有问题对账总账和明细有问题。
用友T6论坛24
我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
对账总账和明细有问题
具体的情况如下：
对账总账和明细有问题。
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
按照我说的，看看期初有没有问题
我
1月发生的。这是哪个月对账出现的问题，取消凭证的记账、结账，然后到期初余额里看看是否平衡，如果期初余额平，那么就比较好处理，只需要反结账反记账到年初状态，重新记账结账回来就行了。如果期初余额都不对，那就需要反结账，反记账到年初状态，然后把这个科目的期初余额全部删除，重新补录一下期初余额，造成你的这个问题的原因肯定是中途启用部门+项目辅助核算导致的问题