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用友T6固定资产2017年9月启用账套固定资产和总账,

我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

T6固定资产

具体的情况如下:

2017年9月启用账套固定资产和总账,只做了期初固定资产,9月之后的固定资产都没有做到系统,现在2018年4月了,我要把之前没有做到系统的固定资产做到系统,现在如何补录我9月以后资产增加,总账又怎么做

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

是不用生成到总账吧,上个问题已经回复了

固定资产不能生成凭证到总账

没有便捷的方法吗,

固定资产卡片新增时为什么,已计提折旧月份不能输入

您好!是的,基本就是楼上那个流程。您需要把固定资产模块和总账模块都恢复到2017年9月,在2017年9月录入新增资产后,制单,期初的资产该计提折旧的,也要计提折旧,新增的,折旧的,都生成凭证到总账就行了。

也就是说,如果之前您已经做了折旧计提,也要删除折旧就提的凭证重新做。

建议备份账套后操作。2017年9月后的固定资产凭证都删除,总账反记账到2017年9月,固定资产使用社区工具取消年结标志

先备份,反结账反记账,取消审核到期初,使用工具取消资产年结标志,反结账反记账到10月,补录资产数据,重新年结