用友T6固定资产2017年9月启用账套固定资产,只做了
用友T6论坛24
我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6固定资产
具体的情况如下:
2017年9月启用账套固定资产,只做了期初固定资产,9月之后的固定资产都没有做到系统,现在2018年4月了,我要把之前没有做到系统的固定资产做到系统,现在如何补录我9月以后资产增加 。固定资产是不生成凭证到总账那里 的
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好!如果不用生成凭证到总账。那么只需要反结账到2017年9月,总账也需要反结账,因为只要在总账没有结账的前提下,才能操作固定资产模块。
反结账到9月后,选项设置固定资产业务不生成凭证,然后开始录入9月的新增,计提9月的折旧,结账9月固定资产,结账总账。10月依次操作
重新启用固定资产,之前月份的固定资产作为期初,这样不用生成凭证