我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

固定资产在总账手工录入造成不平。

具体的情况如下：

刚接手的账，发现去年12月新增固定资产在总账模块录入，造成总账与明细账不平。在原始卡片上录入，是按盘盈固定入账吗？也是按本月新增不提折旧，下月再提的原则吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

总账里录入过了，原始卡片录入后就不用单做凭证了，原始卡片折旧也应该录入，原始卡片是有累计折旧的；

:1、去年12月在总账手工录入凭证，没有在固定资产模块增加卡片

2、我想问下现在补录入原始卡片后，总账还要做凭证吗？如果要做话，还是不平 3、 可不可以这样，只录入卡片，折旧为0，然后不做在总账做凭证，，这样操作有没问题？

1.录入原始卡片后，是需要手工在总账补原值和累计折旧科目金额；

2、盘盈才需要做凭证是吗？这个没明白是什么意思？

1、现在是总账多，明细账少，如果录入原始卡片后，还需要生成凭证吗？

2、盘盈才需要做凭证是吗？

您好，固定资产模块的期初原始卡片录入后的，固定资产总账数，就是财务总账科目的期初数，以固定资产数据为准。