我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

我们单位操作流程采购订单-生成采购入库单

具体的情况如下：

我们单位操作流程采购订单-生成采购入库单-出库单-记账-生成凭证-结账这是做业务的，然后收到原材料、运费、普通发票，直接在总账模块里做冲暂估的发票，我发现之前会计做的有入库、出库，供应商，还有冲暂估的错误，现在有个供应商来对账，有十几万的差错，我现在想对账，发现发票对的，但是做暂估的时候是一个金额，冲暂估他是用发票金额来冲~而且他没有挂供应商往来，应付是建的二级科目，竟然我接手了我就要把它做正确了再走，有没有老师讲一下，我现在对账都无从下手

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好！看了您的描述，知道您是一个有责任心的人，敬佩。单针对这个供应商来说，我觉得是这样处理，比如您说冲暂估冲错了，而且因为他没有挂供应商往来，所以您需要把他冲暂估的这个错误凭证合起来做红字，然后把供应商做正确的冲暂估。然后再按照发票，挂正确的供应商来做就可以了