我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

可以看看操作是否正确吗？这是之前会计留给

具体的情况如下：

可以看看操作是否正确吗？这是之前会计留给我的，同样也是这样做账的，然后收到发票是在总账系统中做张记账凭证

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

相当有责任心呀

太牛了！

这些文档；

参考下学习文库吧，跑跑流程，具体卡在哪里再咨询我们；知识点：采购发票和采购入库单结算；采购暂估；看下文库里面的这引起文档；

对呀，我就想实现您说的那样，进销存的关联使用，但是我不会设置，有完整全面点的流程使用方法吗？

那就是冲的时候金额与之前暂估的时候不对，人为录入错误导致；你这样做账，只能一张一张的对了；

原先会计并没有做您说的这些操作

并没有用模块里的供应商结账，也没有在模块里做采购发票，收到发票是直接在总账里做张冲红的凭证，然后做发票，也就是相当于科目上有数字，实际上进销存模块就做个入库单，出库单，所以收到发票冲红的时候很多都是冲的发票数字，冲的不是暂估数，所以对不上。

供应商结账，要添采购发票，做采购结算，暂估通过采购结算和存货模块的结算成本处理来做；你还是没有描述清楚，具体哪里对不上？

对呀，留了这个就辞职走了，问题是对不上帐呢，供应商要结账，我只能翻发票一张一张对，系统是完全对不上的，很多错堆积起来，出入就一下特别大

进销存模块并没有关联使用，发票是在总账中做的，冲红、查询对账出入很大，只是很单一的用入库出库，我们单位是工业企业，我想很好的关联使用

看着没什么问题，具体有什么疑问吗？