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用友T66.2plus1,用的医院模版,出资用友T66

我在使用用友T6企业管理软件的T6UFO报表模块中碰到了一个奇怪的问题:

T66.2plus1,用的医院模版,出资

具体的情况如下:

T66.2plus1,用的医院模版,出资产负债表,显示资产跟负债左右不平,差着得数是一个管理费用的数,月底没有做期间损益结转,求解,怎么能让负债表平起来

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收支科目选择上

结转到对应的收入和支出科目

怎么结转,

那也需要结转啊

你好,医院模版没有本年利润这个科目,在会计科目里面收入跟支出都是分开的

做期间损益结转,然后再去生成报表