我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

您好，购买了一固定资产，还没给供应商钱，

具体的情况如下：

您好，购买了一固定资产，还没给供应商钱，但是给开了发票，那么此张凭证该如何来做呢？（T6全模块都有）

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

可以，在批量制单中，把里面的记录删掉。

我可以固定资产不生成凭证，然后在应付模块做其他应付单嘛

使用中间科目进行过度呗。记忆中T6的固定资产貌似没有采购流程吧。

那你购买U8，U8支持你说的！

[55cd9f203ef640d97c6e48ba,畅捷服务李笑旺] 这样做和应付模块能对得上吗？ 发票就没体现出来呢

看的懂就可以

打错了，应付

固定资产卡片增加，然后做完本月计提折旧之后在批量制单里面可以对该张卡片制单，生产借：固定资产贷：应付账款-xxx供应商会计分录

和现金购买的一样操作，就是把现金换成 应收账款。（其他的操作都是一样的）

付款单录入

固定资产新增卡片，然后计提折旧后，制单啊！

在固定资产模块怎么挂账？我知道凭证是这么做的，关键是在哪操作的问题

借：固定资产贷：应付账款-xxx供应商挂账啊