我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

漏做了固定资产一笔，之前月份已经结账，在

具体的情况如下：

漏做了固定资产一笔，之前月份已经结账，在后面录入资产增加，能不能补提之前月份？还是需要在录入原始卡片那里补录？这样会不会影响之前的账务？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不客气，一般漏录入卡片走新增或者原始卡，如果有不对的可以做资产变动进行调整的。

谢谢

这样也可以的

老师，我想应该是录入原始卡，然后在总账里面做两张凭证，一个固定资产，一个累计折旧的，这样总账和固定资产就可以平衡了，对账应该也没问题

原始卡可以录入的。

新增卡片，开始日期也是不能修改的其他月份的，必须是本月的

已计提月份根据开始日期与现在的日期进行计算出

老师，已计提月份好像不能输入？

新增卡片的时候录入已计提月份和累计折旧额，生成凭证到总账之后记账才可以进行对账的。

这样的话，已计提月份不对，而且总账和固定资产也不平？起码累计折旧肯定不平，难道凭证做多分录，有折旧又有固定资产？

不可以的。你就按照我上面描述的方案进行操作就可以了。

资产增加不能修改开始使用日期，和已经计提月份，好像只能用录入原始卡片

可以修改累计折旧额但是月份是修改不了的。

用资产增加，是不能修改累计折旧和月份的，只能是当月的

没法补录到之前月份的卡片，你可以在今年内新增一个卡片手工算出累计折旧及计提月份填制到资产卡片中，然后生成凭证就可以了。

固定资产累计折旧和总账累计折旧会出现不平？是不是要手工做一张总账凭证累计折旧？