我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

2017年刚结转完，计提1月份固定资产折

具体的情况如下：

2017年刚结转完，计提1月份固定资产折旧，生成凭证，在对账时候发现固定资产折旧值和账务的对不上，显示结果不平衡。请看下图。请问如何解决，给个建议。谢谢！

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，1月份计提折旧后生成凭证，在总账系统中没有记账。