我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

T6固定资产模块期初和总账对账平衡，计提

具体的情况如下：

T6固定资产模块期初和总账对账平衡，计提一个月折旧后，在对账 固定资产模块累计折旧比总账少了一个月累计折旧？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

如果给您回复的情况都不存在的话，您是不是怀疑计提折旧时，一下提了两个月的呀？

一月份没操作之前 ，固定资产跟总账对账是平衡的，期初总账跟固定资产明细及折旧都是对上的

恩，我觉得问题可能还是出在总账，您确定一下哪个数据是正确的。可以先检查一下总账期初，是不是填写了折旧，然后又计提了，导致总账多了一个月的折旧。

总账记账了，总账都是对的，固定资产模块累计折旧少了一个月

总账凭证记一下账，然后再对账看看