我在使用用友T6企业管理软件的T6UFO报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

老师，利润表的净利润和资产负载表的未分配

具体的情况如下：

老师，利润表的净利润和资产负载表的未分配利润期末减期初的余额不一样，公式都没有问题，报表是平的，请问该怎么查询哪里有问题？谢谢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

两个办法都试了，都不行？

老师，我试了，还是不行，咋办啊

这种凭证，一般都是期间损益结转自动生成的，手工做就会造成这个情况。两个办法：1、手工调整报表，在表格里把这个数加上2、作废这张凭证，重新做凭证，然后正常期间损益结转

老师，请问怎么操作修正，谢谢

借：本年利润10000 贷：管理费用－差旅费 10000，不符之处就是10000元

分录是怎么做的？

谢谢

我现在也查不出来了，如果有，咋处理

看看本年利润科目有没有手工做过凭证