我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

这个月供应商回来了一些发票不知道怎么处理

具体的情况如下：

这个月供应商回来了一些发票不知道怎么处理，具体为一张发票内有多个项目，一个项目对应系统中的采购入库单，一个项目对应系统中的其他入库单，一个项目系统中没有单据对应（上系统之前的来货）。这种发票怎么在系统里面进行开票处理？如果一张发票有采购入库、其他入库就会有采购入库生成一个凭证、其他入库单生成一个凭证，这2个凭证是否可以合并的？还有其他入库单如果是上个月做的单是否需要冲红，如何操作？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

发票的功能，一个是确定入库成本，一个是确定往来，成本的话其他入库单只能通过手工录入来获取，往来的话可以做其他应付单

那发票的其他项目如何处理？

只有采购入库单有发票，其他入库单没有发票，即使做了发票，也做不了采购结算的，建议只录入和采购入库单对应的发票明细