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用友T6做原值减少变动单后,对账不平,总账与用友T6做

我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

T6做原值减少变动单后,对账不平,总账与

具体的情况如下:

T6做原值减少变动单后,对账不平,总账与固定资产的原值差额为变动单调整金额。固定资产模块原值不变怎么处理?折旧也是不平的

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

详细的操作就是我给您回复的那个,如果按照那个做有异常,像您描述的做完原值减少以后原值不变的问题是数据异常了,需要联系服务商提交支持网问题。

那计提折旧的差额要录一张调整凭证么,固定资产模块做完原值减少操作后原值不变是要做其他操作么

您好,要做变动单之前是需要先计提折旧的,计提完折旧以后再做资产变动单,资产变动单做完以后再制单,将制单的凭证在总账模块记账以后再对账即可。

先做的变动单,后计提的折旧