我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

七月份 在固定资产模块里面先折旧 然后做

具体的情况如下：

七月份 在固定资产模块里面先折旧 然后做原值变动单，然后制单。由于业务需求变动的记录没有直接制单 只是提了折旧，然后在总账中手工制单了。月底对账平衡。八月份的时候 计提完折旧发现固定资产和总账对账不平差额就是7月份做的变动差额。请问怎么回事

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那您这个需要联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。

就一张凭证2个分录 不肯能看错的，而且制单了也应该是总账原值发生变化 现在是固定资产原值差额

确认没有制单

您好，您这个有可能是下月的时候把变动单制单了，固定资产模块变动单不想制单的话就把批量制单中变动单的这些记录删掉，以后就不要制单了，因为在总账中已经手工制单了，重复制单会有问题。