我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问：总账模块，“应交税金”2014年底

具体的情况如下：

请问：总账模块，“应交税金”2014年底的期末余额和2015年期初余额不一致，是什么原因？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

登陆系统管理，不是登陆企业门户

登陆提示“系统管理员不能进行业务处理\"

用admin登陆系统管理，点击账套-备份

如何 备份？是不是要管理员权限才能备份？

按照上面说的处理

说错了，发生额也有问题

必须先备份下账套

先备份下账套，点击上面的更多-工具下载-下载检测基础档案末级标志工具检测下科目末级标志并修复

发生额没有问题。这个该如何改？

那就说明这个二级科目有问题，二级科目也应该提示非末级，因为有下级科目的，您确认下余额表中发生额是否是二级科目翻倍了，查询的是后选择1-3级查询

我试了一下，使用应交税金一级科目，系统提示“不能使用非末级”，使用二级科目就没有问题，但是这个是有“应交税金-应交增值税”下面三级科目

这个借贷方不等和期初翻倍没关系的，借贷不等是做账做的差这么多，期初翻倍判断是数据问题，这个科目的末级标志的问题，您尝试使用应交税金一级科目填制凭证看看系统会不会提示您不能使用非末级

没有，但是本期借方发生额和贷方发生额也不对，相差8万多。

翻倍了，看下本期发生是不是也翻倍了

请看一下，就是不知道为什么不一致？

点了，还是不正确，就“应交税金”的期初余额不对，其他都是一致的。

明细账和余额表界面点击还原看下

我是选择的1-9月的查询期间，它显示的期初余额是14年年末余额的两倍。我看了设置“期初余额”是正确的。

明细账和余额表查询期间要选择1-1 1-2等1月份开头的才能对上 如果是选的8-8对不上是正常的

我看了期初余额是正确的，可是看“明细账”和“余额表”的期初就是不正确的，这是为什么？

好，我很久没用用友系列的产品了，是按什么键的吗？界面就只有结账、记账。

反结账、反记账到1月初的状态就可以改 建议反结账之前先备份一下账套

可以反结账修改，具体如何操作，烦请赐教~

年结后1月份没结账期初也是能改的，现在无法去推断为什么，只能去修改正确就行

我不清楚，原来结账的人已离职，这个能看出来是手工录入还是年结的吗？按道理都是年结过去的。

2015年的期初是怎么来的手工录入的还是年结过来的，是否手工改过 改错了或者录入错误了