我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

10月份做的红字销售单，冲销8月份的，最

具体的情况如下：

10月份做的红字销售单，冲销8月份的，最后生成的结转销售成本的凭证的金额，跟之前8月份的有差额， 8月份是1596.03, 10月份是1366.11， 造成有项目总账差额，这个怎么处理？求大师。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

太棒了，谢谢你

11月份做可以，把最后的数调对就行。

好的，10月份已经结账了，在11月份做有影响吗，还是需要反结账在10月份做出库调整单。

就是红字的销售出库单了 那就做一张出库调整单金额输入-229.92 然后生成凭证 凭证分录和-1366.11这笔一样

销售单，这个金额是结转销售成本的时候生成的。

这个-1366.11是做的什么单据

具体怎么操作呢，我是小白

存货核算模块生成的肯定不能直接改了，这个需要在业务模块做单据调整然后生成凭证传递到总账

存货核算模块

这个凭证是哪个模块生成的

老师，修改后，会造成模块之间的对账不平吗？

10月31号记-0300凭证金额需要修改成-1596.03