我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

采购做发票时候弄错了供应商，导致一个供应

具体的情况如下：

采购做发票时候弄错了供应商，导致一个供应商的货款少了，另外一个供应商的货款多了。这个要怎么调？可以在总账调吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

哦，谢谢你

没有应付就是直接在总账做凭证

请问下，如果没有应付模块的话，该怎么做呢？

点过滤后可以过两次出发票，拉到最右边输入转账金额点击确定就可以

到这里怎么填？

有应付模块的话可以直接在应付模块做应付冲应付由A供应商转给B供应商