我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题：

老师，我们现在发现固定资产模块与总账对账

具体的情况如下：

老师，我们现在发现固定资产模块与总账对账不平（原值平衡、累计折旧不平衡），我们查询了1~11月累计折旧值是对应的我想知道是不是期初的问题，总账的期初数据可以查询到，固定资产模块的期初是从哪里查询的呢？我还想知道能不能直接调整总账的累计折旧，这样会影响资产负债表吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

做累计折旧变动再生成凭证即可，你的在固定资产做的变动都要和总账对账平衡。当然你不生成凭证也可，只是难保证对账平衡

老师，我如果做累计折旧调整凭证，那总账中又要增加了不是吗？我能不能只做变动累计折旧单，然后总账不生成凭证呢？

固定资产期初在卡片管理里看期初卡片，不能调整总账累计折旧，需先在固定资产做变动单，然后生成相应凭证传递到总账，方可对账平衡