我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

我月末结账时结不了帐，发现总账和辅助账不

具体的情况如下：

我月末结账时结不了帐，发现总账和辅助账不平，后来我发现总账的发生额和辅助账的发生额是一致的，但总账加了期初余额，而明细账没有加期初，该怎么解决呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你先不要反，打开总账-期末-对账的界面将1-10月份重新对一下账看一下从哪个月开始对不上的

我前面个10月都能结账，就是11月份结不了，还要反结反记到年初？不是结账时都会对账吗，对账不平就结不了，既然前面10个月结账了结账成功了，那么前面10个月的帐应该是平的吧

先备份一下账套然后取消记账，恢复记账时选择恢复到月初状态，逐月恢复到本年度第一个会计月月初状态，然后重新记账，再对账、结账。