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部分资产销售,已计提3个月的折旧,销售后部分资产销售,

我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

部分资产销售,已计提3个月的折旧,销售后

具体的情况如下:

部分资产销售,已计提3个月的折旧,销售后的资产收回的金额包括已计提折旧的三个月金额。如何处理?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不客气。

谢谢您的耐心指导!

您刚所说的是固定资产减少后生成的凭证,总账再新增一张凭证借现金银行,贷其他收入。按原值出售业务就做完了。

资产减少生成的凭证是 借 累计折旧 借资产清理 贷 固定资产, 然后后续是怎么处理的,可否说的具体一下,谢谢!

资产计提了还按原值金额,凭证分录:借方现金银行(计提的金额),贷方其他收入。不知是否合适?

在总账直接做凭证不会对账务有什么影响吗,我的目的只要资产清理的科目余额和收的银行存款一致,那在总账是做什么样的凭证。

那就只有减少后,在总账再做一张凭证了。

减少的凭证是不能调整分录和金额的。

计提后做资产减少,生成凭证时调整分录和金额。