年结后新增了辅助核算,新增时没有删掉期初年结后新增了辅
用友T6论坛37
我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
年结后新增了辅助核算,新增时没有删掉期初
具体的情况如下:
年结后新增了辅助核算,新增时没有删掉期初余额,做了一个月账,记账时报错,期初余额对账不平,不允许记账,现在应该怎么调账
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
凭证不受影响,但是还是要先备份下账套
如果想从前台调整,只能是先反结到一月初,把你对应科目的总账的期初余额删除掉,然后去掉辅助核算,在删除对应科目的总账的期初余额,再修改为辅助核算,从新增加总账期初余额
那新的月份做凭证已经使用了科目,那些凭证怎么处理
先备份下账套,然后去掉科目的辅助核算,再删掉期初余额,再重新启用辅助核算。