我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

2月份有这个提示结不了账？

具体的情况如下：

2月份有这个提示结不了账？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

数据问题，只要恢复记账的界面选择恢复到2月初的状态就可以了，再不行就恢复到1月份的状态，重新记账1月份 2月份看看

科目1604的1月份的期末余额和2月份的期初余额想差11.57，这是什么原因造成的

好

你点开查询凭证，然后日期什么的都不要选点右边的辅助条件，在金额的地方输入11.57 -11.57 看下有没有凭证上有这个数

没有显示错误

期初余额界面点对账有没有显示错误

1604001科目的期初余额是11.57

关键是这个11.57是什么数，是哪张凭证上的还是总账期初余额界面的

1604科目，1月是好的，就是2月对账的时候总账数值和明细账数值有11.57的差距，可是发生额及余额表的数字可有是对的

也就是说期初余额界面就对账不平了，期初不平怎么1月份对账又是平的，余额表查1-1月 2-2月看下

这个差额是11.57，不是那张凭证 ，是上年结转的

恢复记账时选择恢复到2月份初的状态，重新记账，不行就算一下这个差额，查一下2月份的凭证看是哪一笔数，把那张凭证删除了重新做

点一下对账错误截图我看一下

检查数据怎么检查

看一下对账错误的科目，可以恢复记账到本月初重新记账试一下，如果还是不平就需要检查数据了。

总账和明细账不平，怎么处理呢

好像是对账不平

上图点上一步查看月度工作报告，重点看下最后面的其他系统结账状态