我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

你好，我现在T66。0产品的总帐模块，1

具体的情况如下：

你好，我现在T66。0产品的总帐模块，113101科目期初对账总帐和往来是平的，2016年一月凭证记帐后对帐不平。请指教

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你要的是这样的截图吗？

正常的表是什么意思？

等于说一月记帐后，这个科目的发生没有和期初余额加在一起

你可以给我发一个正常的表的图吗，我参考下。

有人在吗

如果重新记账不能解决问题，那么说明数据库里有错误了，在gl_accass表里，这个会计科目有可能出现了24条记录，正常是12条记录，1-12月。如果你这边处理不了，可以协调给你服务的经销商，在支持网中提交支持问题，我们在数据库中查看一下

点对账错误截图我看看

期初对帐平，一月记帐后就对帐错误

不行的，有辅助核算，重新记帐不行。我有数据能传给你们吗

点一下对账错误，看一下错误的科目，根据错误的科目检查下1月份的凭证是不是启用了辅助核算有没有录入辅助项的，需要补录。如果检查没有问题就恢复记账到1月初的状态再重新记账。资讯板块已经上线，实施案例、经营技巧、高发问题、行业前沿，欢迎点赞评论！别忘了签到获取社区币哦~

首先先到期初余额界面，点对账看看是否可以对平，如果期初对平了，1月份记账后不平，那么取消凭证记账，重新记下账就可以了，取消记账功能：进入期末--对账界面，点ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”，然后再到凭证菜单里点恢复记账，重新记账就可以了