我在使用用友T6企业管理软件的T6UFO报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

资产负债表未分配利润的数跟利润表的对不上

具体的情况如下：

资产负债表未分配利润的数跟利润表的对不上。找到原因是因为做了图3这笔数，请问有办法可以调整公式让其对接上吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

要结转到本年利润科目 这么做相当于调的是以前年度损益

如果我做进成本科目，再做结转，对16年的期初会有影响吗？

做账方法错误了，是吧？好的谢谢

你这么做就是对不上的。管理费用直接进了未分配利润而不是本年利润，但是不影响资产负债表的平衡