我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

在月末做结转凭证的时候，发现费用转本年利

具体的情况如下：

在月末做结转凭证的时候，发现费用转本年利润的数据是按部门的数据结转的，比如：“营业费用——工资——A部门”100，“营业费用——工资——B部门”100，而不是合计在一起结转的，可以改为按科目结转吗？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，这个无法合并

是不是设置了辅助核算就不能按科目合并这样来生成结转凭证

二级科目设置了部门核算

费用设置的部门辅助核算吗？ 还是二级科目