我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问老师：做5月份帐时，新增加编辑“管理

具体的情况如下：

请问老师：做5月份帐时，新增加编辑“管理费用--咨询服务费”已做会计分录：借：管理费用--咨询服务费 95940.00 贷：现金 95940.00本分录已经记账，复核，制单，为何最后出期间损益结转凭证时没有结转此笔分录，但是损益表中 管理费用总数中却包含此笔分录金额

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

损益表应该是取值借方发生额，但是为何其他 管理费用各明细科目T6帐每月最后一张期间损益凭证自动全部结转，唯独这一张 管理费用--咨询服务费 没有结转呢？T6帐我已经使用2年多了没有发生过这种情况，我现在该怎样做？

公式

查看损益表，科目公司是否取值借方发生额