我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

如果我的科目541（营业外收入）4月5月

具体的情况如下：

如果我的科目541（营业外收入）4月5月都没有做期间损益结转，4月5月都结账了，我6月份没有涉及到期间损益的科目的凭证，如果做期间损益结转的话，是不是把541营业外收入这个科目的余额在6月份会生成这个期间损益结转的凭证啊。也就是说期间损益结转的是 损益类科目的截止到现在的余额？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

是按余额结转

如果是按照余额结转是会有凭证的，您正常都要把损益科目结转为0的

现在我感觉我的不是解决的本月的，而是结转的，这个541的6月的余额，我541这个科目6月都没有凭证，但是结转的时候，就生成凭证了。

正常的是结转本月的发生额，如果结转不过了您可以手工填制一个分录结转过来就可以了