我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

年度结账以后有些科目余额没有结转到新的年度。

具体的情况如下：

你好，我在使用T+年度结转后，为什么有些科目的余额没有结转到新的年度，比如说，其他应收款有一个明细科目有九百多万的余额，没有结转下来，单独的查询年度的这个科目，既有发生额，也有余额，跨年度查询这个科目，就既没有发生额，也没有余额了，新的会计年度已经录有数据，而且在财务结转前已经进行了业务结账，请问这是怎么回事儿，怎样处理

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，请取消上年度的12月月结，本年度的所有月结也取消，然后进入本年的基础设置--科目，进行科目对照，将差异科目设置好，然后重新进行上年度的12月结存

谢谢