我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+期末结转问题

具体的情况如下：

在T+ 期末结转  ，首先凭证是填制到2018年了，，但是2016年12结转到2017年的时候   一旦勾上覆盖期初余额就是会出现下图的情况，而没有勾上是不会出现下图情况。    2016年的会计科目设置和2017年的会计科目设置情况是，2016年有的2017年都有，只是2017年增加了一些二级科目 ，并增加了一个辅助核算。  2017年都没有记账    ，往来单位对比过了是一样的

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那具体提示什么，在2018年科目档案中，做下科目对照，看有什么错误，先手工对照好。

2017年是有余额的 勾选覆盖完成不了结账

您好，检查2017年期初报错的这个科目是不是有期初余额，勾选了覆盖给予提示。