我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+总账报表有外币核算

具体的情况如下：

 外贸企业，应收账款按美元金额核销，由于结汇时牌价和确认应收账款时牌价不同，造成账龄分析表和科目余额表结余数不同怎么办？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，总账--汇总损益结转，把余额结转完。