我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

期间损益结转

具体的情况如下：

期间损益结转时 其他业务收入没有设置部门 本年利润有设置部门  请问如何结转  之前的已经生成凭证  

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不是做单独的反方向的凭证，是结转本年利润的凭证上，损益类科目分录用余额的反方向，比如，管理费用由80借方余额，那结转本年利润的凭证就是贷方80， 这样科目就没有余额了。

我做了 相反的分录 然后还是没有结转到本年利润 为什么呢？

是根据科目余额表的余额方向，反方向录入结转凭证。

根据 科目余额表 来结转吗？就可以出报表了嘛

根据 科目余额表 来结转吗？

您好，必须手工做凭证结转。

建议直接手工做一张凭证结转到本年利润。这种情况无法自动结转的。