我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+现金日记账和总账不平 不能结账

具体的情况如下：

T+现金日记账和总账不平 不能结账，日记账误启用，没有做，业务，能不能取消，或者设置日记账和总账不平也允许结账

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

我说的意思是客户用到日记账 能不能取消 从来都没有做过业务

您按如下方法来排查下：

1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因：（1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水；（2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目；（3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。

期初是平的 第5月份总账也能记账 到6月份就不平了，不能结账了 。请问如何才能结账？反结账到期初好像也删不了日记账账户，提示已经使用。这个日记账和总账对账能设置不平也能结账吗

您先到初始化期初里面看看日记账与总账对账的期初平不平